Пояснительная записка о ходе реализации Программы социально-экономического развития города Троицка на 2011-2015 годы по итогам 2012 года




Скачать 266.63 Kb.
НазваниеПояснительная записка о ходе реализации Программы социально-экономического развития города Троицка на 2011-2015 годы по итогам 2012 года
страница1/3
Дата публикации10.07.2013
Размер266.63 Kb.
ТипПояснительная записка
litcey.ru > Экономика > Пояснительная записка
  1   2   3
Приложение 4

к решению Собрания

депутатов города Троицка

от 30.05.2013г. № 69

пояснительная записка

о ходе реализации Программы социально-экономического

развития города Троицка на 2011-2015 годы

по итогам 2012 года
В соответствии с ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления» в нашем городе разработана и действует Программа социально-экономического развития на 2011-2015 годы (далее - Программа), которая утверждена решением Собрания депутатов города Троицка от 25.11.2010 г. № 139.

Главная цель Программы – развитие экономического потенциала города Троицка, увеличение доходной базы городского бюджета, создание новых рабочих мест и обеспечение занятости населения, развитие социальной сферы, улучшение условий и комфортности проживания, обеспечение стабильного жизнеобеспечения города коммунальными услугами.

Программа социально-экономического развития г.Троицка на 2011-2015г.г. включает:

Блок доходов, который в свою очередь состоит из подпрограмм:

  1. Производственный потенциал и структурная экономическая политика.

  2. Малый бизнес.

  3. Муниципальная собственность, землепользование.

  4. Потребительский рынок.

Блок расходов, в который входят подпрограммы:

раздела «Инженерная инфраструктура»

  1. Жилищно-коммунальное хозяйство.

  2. Общественный транспорт.

  3. Экология и природопользование.

  4. Градостроительная политика.

  5. Капитальное строительство.

раздела «Социальная инфраструктура»

  1. Здравоохранение.

  2. Образование.

  3. Культура и молодежная политика.

  4. Физическая культура, спорт и туризм.

  5. Социальная защита.

Согласно Решению Собрания депутатов города Троицка от 25.11.2010 г. №139 «О принятии Программы социально-экономического развития города Троицка на 2011-2015 годы» Программа развития на 2012 год утверждена в размере 5668,88млн. рублей за счет всех источников финансирования (с учетом изменений, принятых решениями Собрания депутатов города Троицка от 28.02.2012г. №19, от 25.12.2012 г. № 191).

Подводя итоги выполнения Программы за 2012 год можно отметить, что мероприятия Программы социально-экономического развития города выполнены на 92,3%, при плане 5668,8 млн. рублей освоено 5231,3 млн. рублей за счет всех источников финансирования, в том числе, из городского бюджета освоено 133,9 млн. рублей при плане 270,2 млн. рублей, что составило 49,6% от запланированной суммы. Исполнение мероприятий программы за счет средств федерального бюджета составило 60,4%, за счет средств областного бюджета - 78,5%, за счет собственных средств предприятий – 98,2%, за счет привлеченных средств – 132,8%, за счет средств ТФОМС – 75,5%.

Программа включает мероприятия по капитальному строительству, модернизации, реконструкции, капитальному ремонту объектов, обновление основных фондов, приобретение технологий, оборудования, обновление инвентаря, укрепление материально-технической базы объектов социальной сферы.
В разрезе каждой подпрограммы результаты выполнения Программы следующие:
Блок доходов
Подпрограмма «Производственный потенциал и структурная экономическая политика»
Крупными промышленными предприятиями города освоено средств на реализацию инвестиционных проектов, приобретение нового оборудования, освоение новых видов продукции в размере 4205,2 млн. рублей, исполнение 97,7%, в том числе: филиалом ОАО «ОГК-2» -Троицкая ГРЭС – 3913,2 млн. рублей, ОАО «Троицкий электромеханический завод» - 26,5 млн. рублей, ООО «ROCWOOL» - 134,45 млн.рублей, филиалом ОАО «Рефсервис» - рефрижераторное вагонное депо станции "Троицк" – 5,4 млн. рублей, ООО «Арлион» - 17,3 млн. рублей, ОАО «Вагонная ремонтная компания-3» - 38,0 млн. рублей, ООО «Росфрост» - 61,0 млн. рублей.

Процент выполнения планового размера инвестиций в действующие производства в 2012 году составил 97,7%.
Филиал ОАО «ОГК-2» - Троицкая ГРЭС.

В 2012 году предприятием освоено 3913,2 млн. рублей инвестиций. Реализуется инвестиционный проект по строительству энергоблока № 10. Выполнен монтаж балок котла, монтаж корпусов котельного и турбинного отделений, завершается устройство фундаментов зданий химводоочистки, сероочистки и циркуляционной насосной станции. Сданы в эксплуатацию вспомогательные объекты нового энергоблока – локомотивное депо, хозяйство дизельного топлива и материально-технический склад.

В рамках модернизации технического перевооружения действующего производства произведена замена газоочистного оборудования на энергоблоке №8 мощностью 500 МВт. Установлены современные электрофильтры на энергоблоке № 8, а также заменены электрофильтры на энергоблоках № 4, 5 и 7.
ОАО «Троицкий электромеханический завод».

В 2012 году предприятием освоено 26,5 млн. рублей инвестиций, которые направлены на модернизацию и реконструкцию действующего производства, а также на приобретение технологического оборудования согласно плана технического развития завода.

В 2012 году введено в эксплуатацию основных средств на сумму 25681,1 тыс.руб., в их числе: станки и оборудование – 19635,6 тыс. руб., транспортные средства – 805,7 тыс.руб., оргтехника – 1385,9 тыс.руб., грузо-подъемное оборудование – 1684,5 тыс.руб., оборудование газовой котельной – 1588,8 тыс.руб., прочее оборудование – 580,7 тыс.руб. В перечень нового технологического оборудования входят шлифовальные станки, сверлильные, фрезерные станки, абразивно-отрезной станок, гидравлические гильотинные ножницы, машина шовной сварки и др. В 2012 году продолжены работы по ремонту помещений производственных участков и административно-бытового корпуса, реконструкции центральной заводской лаборатории, начаты работы по строительству газовой котельной на территории предприятия.

Ассортимент выпускаемой продукции в 2012 году расширен за счет выпуска нестандартных неноменклатурных изделий по индивидуальным чертежам заказчиков. ОАО «ТЭМЗ» разрабатывает и внедряет в производство продукцию, подведомственной Ростехнадзору, это среднетоннажные теплообменники (подогреватели низкого давления и сетевой воды, охладители воды и др.) и продукция, используемая на объектах атомной энергетики.
Рефрижераторное вагонное депо "Троицк" – филиал ОАО "Рефсервис".

В 2012 году предприятием освоено 5,4 млн. рублей инвестиций на выполнение мероприятий по модернизации и реконструкции действующего производства и приобретение технологического оборудования.
ОАО «Троицкий хлебокомбинат» ИП Кисиль

В 2012 году объем освоенных инвестиций составил 7,0 млн.рублей, инвестиции направлены на капитальный ремонт здания предприятия и приобретение мельничного оборудования.
^ ООО «ROCKWOOL»

Объем освоенных инвестиций в 2012 году составил 134,45 млн. рублей. Реализован инвестиционный проект по производству цилиндров на основе каменной ваты для жилищно-коммунальной и нефтегазовой сферы, ведется строительство автоматизированного склада для продукции предприятия.
ООО «РосФрост»

Объем освоенных инвестиций в 2012 году составил 61,0 млн. рублей, в том числе 38,0 млн. рублей направлено на переоборудование производства, 23,0 млн. рублей – на ввод в действие нового технологического оборудования.
ООО «Арлион»

Объем освоенных инвестиций в 2012 году составил 17,3 млн.руб. В 2012 году предприятием приобретено 18 швейных машин новой модификации с целью возможности пошива изделий повышенной сложности, модернизирован цех по раскрою ученических ранцев, приобретен грузовой автотранспорт. Разработано и запущено в производство 5 моделей женских сумок, 12 моделей ученических ранцев, 8 моделей сумок дорожных, 24 модели сумок молодежных.
ООО «Швейная компания «Фаворит»»

В 2012 году предприятием был приобретен новый пресс для производства, объем освоенных инвестиций составил 54,0 тыс. рублей. Разработан новый ассортимент выпускаемой продукции, ориентированный на силовые структуры в соответствии с заказами МВД, Министерства обороны и ФСБ.
ИП Чудина Л.Ф.

Объем освоенных инвестиций составил 1213,6 тыс.руб., в том числе: ремонт здания для размещения швейного цеха - 970,2 тыс.руб., приобретение компьютерной техники, автоматизированной вышивальной машины, 4-х швейных машин - 200,0 тыс.руб. Предприятием разработана новая коллекция школьной формы, получен сертификат соответствия выпускаемой школьной формы Техническому Регламенту Таможенного Союза (ЕАС). В 2012 году вновь создано 2 рабочих места.

В сфере малого и среднего предпринимательства

На реализацию инвестиционных проектов в сфере малого и среднего предпринимательства по модернизации и обновлению технологического оборудования направлено 9,4 млн. руб.
Выполнение контрольных показателей подпрограммы в 2012 году составило:

  • Объем отгруженной продукции (выполненных работ, услуг) крупными и средними предприятиями города составил 9899,967 млн. руб. или 115,5% от запланированного показателя;

  • среднемесячная заработная плата работников крупных и средних предприятий города составила 20195,7 рублей, что на 12,5% выше запланированного показателя;

  • количество созданных рабочих мест составило 70, что на 22,8% выше запланированного показателя.



Подпрограмма «Малый бизнес»
Процент выполнения подпрограммы «Малый бизнес» Программы развития составил 361,3%.

В 2012 году проведены конкурсные отборы бизнес-планов субъектов малого предпринимательства, молодежного предпринимательства, начинающих предпринимателей на предоставление субсидий. Финансовая поддержка оказана 14 субъектам малого и среднего предпринимательства на общую сумму 1629,3 тыс. руб., в том числе из федерального бюджета – 836,0 тыс.руб., из городского бюджета – 793,3 тыс.руб. В рамках реализации бизнес-планов за счет финансовой поддержки за отчетный период создано 32 рабочих места, что позволит увеличить налоговые отчисления в бюджет города.

Выполнены все мероприятия, запланированные программой.

Выполнение контрольных показателей подпрограммы:

  • объем производства товаров и услуг превысил плановый показатель на 20% и составил 996,0 тыс. рублей;

  • создано 147 новых рабочих мест, что на 16,7% выше запланированного

  • рост бюджетных отчислений превысил плановый на 4,8%.



Подпрограмма «Муниципальная собственность.

Землепользование»
По итогам 2012 года мероприятия подпрограммы «Муниципальная собственность» выполнены на 679,1%.

Управлением муниципальной собственности Администрации города Троицка за 2012 год проведены работы по инвентаризации и изготовлению технической документации объектов муниципальной собственности на сумму 320,0 тыс.руб., подготовлена землеустроительная документация на земельные участки для целей предоставления их на торгах на сумму 135,0 тыс.руб., инвентаризация земельных участков и постановка их на кадастровый учет – 750,0 тыс.руб., приобретение, установка, внедрение и сопровождение оборудования для создания автоматизированных систем учета объектов недвижимости – 205,0 тыс.руб., оснащение МАУ «Многофункциональный центр города Троицка» - 4653,6 тыс.руб., предоставление муниципальных услуг в электронном виде – 930,7 тыс.руб.

^ Выполнение контрольных показателей подпрограммы:

  • получено доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности 40,8 млн. рублей, что на 3,6% больше запланированной суммы, в том числе: 19,6 млн.руб. от продажи имущества, 21,2 млн.руб. от арендной платы;

  • доходы от землепользования составили 19,7 млн. рублей, что на 4,3% выше запланированной суммы, в том числе: от продажи 7,0 млн.руб., от арендной платы 12,7 млн.руб.



Подпрограмма «Потребительский рынок»
В 2012 году исполнение подпрограммы «Потребительский рынок» составило 124,7%.

В течение 2012 года открыто 23 новых объектов, создано 86 дополнительных рабочих мест, в том числе 39 по торговле, 30 по общественному питанию, 17 по бытовому обслуживанию. Открыто вновь и реконструировано 11 предприятий торговли общей площадью 2437,7 м2, 5 предприятий общественного питания на 184 посадочных места, 7 объектов бытового обслуживания на 17 рабочих мест.

Выполнение контрольных показателей подпрограммы в 2012 году составило:

  • общий объем розничного товарооборота составил 1856,7 млн. рублей, что на 10,5% выше запланированного;

  • количество предприятий торговли составило 408 единиц или 116,6% от планового показателя,

  • количество предприятий общественного питания составило 57 единиц или 103,6% от планового показателя,

  • количество объектов бытового обслуживания составило 282 единицы или 102,5% от планового показателя.


Блок расходов

«Инженерная инфраструктура»
Подпрограмма «Жилищно-коммунальное хозяйство»
В 2012 году подпрограмма «Жилищно-коммунальное хозяйство» выполнена на 11,9%.

В 2012 году капитально отремонтировано 11 многоквартирных домов, на эти цели направлено 28,9 млн. рублей, из них 14,9 млн.рублей за счет средств фонда содействия реформированию ЖКХ, 4,9 млн.рублей – за счет средств областного бюджета, 1,1 млн.рублей - за счет средств бюджета города.

По подпрограмме «Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищных условий» освоено 6,8 млн. рублей или 68,2% от запланированных средств. Жильем обеспечено 13 молодых семей.

По подпрограмме «Предоставление работникам бюджетной сферы социальных выплат на приобретение и строительство жилья» освоение составило 0% в связи с тем, что из областного бюджета не были выделены денежные средства, участие муниципального образования не осуществлялось.

Выполнение мероприятий по водоснабжению составило 50,0%. За счет средств городского бюджета проведены ремонт и замена гидрантов на сетях водоснабжения на сумму 50,0 тыс. руб. при плане 100,0 тыс. руб.

В рамках благоустройства на озеленение территории города в 2012 году направлено 3188,5 тыс. рублей. Выполнены работы по вырезке и кронированию деревьев, подготовке почвы и посадке цветочных культур. На газонах улиц города было высажено более15 тыс. шт. цветочных культур, обеспечен уход, полив, прополка цветников, выкашивание газонов. На содержание скверов и площадей направлено 1503,4 тыс. рублей.

С целью благоустройства территории города выполнены: ремонт остановочных павильонов, въездного знака, оборудование дворов детскими и спортивными площадками, техническое обслуживание фонтана на центральной площади. Проведена работа по ликвидации 38 несанкционированных свалок в разных районах города на сумму почти 1 млн.рублей. Выполнен отлов 1585 безнадзорных животных, израсходовано 835,6 тыс. рублей из бюджета города.

На содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений израсходовано 20,8 млн. рублей, что на 20% больше, чем в 2011 году. Эти средства направлены на работы по зимнему и летнему содержанию дорог, содержанию автобусных остановок, мостов, ливневых канализаций, техническое обслуживание светофоров и дорожных указателей. Выполнены работы по разметке проезжей части дорог, искусственных неровностей и пешеходных переходов.

Не выполнены мероприятия по электроснабжению, так как инвентаризация сетей уличного освещения планируется в 2014-2015 г.г.

В рамках реализации мероприятий по энергосбережению произведена установка приборов учета холодной воды на сумму 37,0 тыс. руб., замена насосных агрегатов СД на НФ – 110,0 тыс. руб. Замена светильников с лампами типа ДРЛ-250 на светодиодные с современными лампами типа ДНаЗ в 2012 году не осуществлялась.



Выполнение контрольных показателей подпрограммы:

    • уровень собираемости платежей за предоставленные жилищно-коммунальные услуги составил 99,8 % при запланированном показателе 95%, что составило рост 105,1%.



Подпрограмма «Общественный транспорт и связь»
Выполнение подпрограммы «Общественный транспорт и связь» составило 26,7%. Мероприятия по подпрограмме «Общественный транспорт и связь» (внедрение системы контроля за движением автобусов; приобретение новых автобусов) не осуществлялись из-за отсутствия софинансирования из областного бюджета.

МУП «ПАТП им.Е.М.Мокеева» установлена система ГЛОНАСС на 12 пассажирских автобусах на сумму 420,0 тыс. рублей.

В городе Троицке услуги телефонной связи предоставляют 7 операторов связи:

Мегафон, Теле2, Билайн, Ютел, МТС, ОАО Ростелеком, Викинг.

Монтированная емкость телефонной сети составляет 18636 номеров. Задействованная емкость 17288 номеров, из них квартирных 15575 или 90,1%.

В настоящий момент свободная емкость телефонной сети составляет 1348 номеров, что позволяет в случае возникновения спроса значительно увеличить количество предоставляемых услуг.

Количество квартир и учреждений, обеспеченных доступом в Интернет – 7945 ед.

Объем инвестиций в 2012 году ОАО «Ростелеком» составляет:

- прокладка ВОЛС – 120,0 тыс.рублей;

- монтаж и ввод оборудования ШПД по технологии ADSL на 925 абонентов, по технологии FTT на 985 абонентов на сумму 1800,00 тыс.рублей.

Подпрограмма «Экология и природопользование»
Выполнение мероприятий подпрограммы «Экология и природопользование» составило 24,3%. Выполнены мероприятия по ликвидации 38 неорганизованных свалок на сумму 1,0 млн.руб., очистка русла реки Уй на сумму 14,1 млн.руб. Низкий процент исполнения связан с отсутствием финансирования по запланированным мероприятиям – строительство полигона твердых отходов, скотомогильника.

Этот показатель не говорит о том, что в городе не выполняются мероприятия по подпрограмме «Экология и природопользование». Экологические мероприятия реализованы в других подпрограммах:

- в подпрограмме «Производственный потенциал и структурная экономическая политика» выполнены работы по установке газоочистного оборудования и установке современных электрофильтров на энергоблоке №8, заменены электрофильтры на энергоблоках № 4, 5, 7;

- в подпрограмме «Капитальное строительство» выполнены работы проектно-сметной документации по ремонту очистных сооружений канализации, строительство КНС в 5-ом микрорайоне города и в пос.Гончарка;

- в подпрограмме «Жилищно-коммунальное хозяйство» проведены работы по озеленению города, содержанию мест захоронений, отлову безнадзорных собак, благоустройству скверов и площадей города.

Подпрограмма «Градостроительная политика»

Выполнение мероприятий подпрограммы «Градостроительная политика» составило 18,2%. В 2012 году на реализацию мероприятий подпрограммы «Градостроительная политика» израсходовано 2640,5 тыс.руб., в том числе из городского бюджета 340,5 тыс. рублей, что составило 2,9% от запланированной суммы.

  • На выполнение проекта планировки и проекта межевания малоэтажной застройки п. Кирсараи в 2012 году бюджетные средства не предусматривались. В настоящее время Управлением по архитектуре и градостроительству администрации города Троицка ведется подготовительная работа в целях разработки проекта за счет привлеченных средств инвесторов.

  • В рамках работы по проекту планировки и прокту межевания малоэтажной застройки п.Южный и в целях размещения индивидуальной жилой застройки на свободной территории МБУ «Архитектура и градостроительство» выполнена основная часть «Проект планировки территории квартала, расположенного восточнее существующей застройки п.Южный», предусмотренные средства городского бюджета в размере 99,4 тыс.руб. освоены в полном объеме.

  • По проекту планировки и межевания малоэтажной застройки п.Санаторный не определен заказчик по разработке документации, бюджетные средства не предусматривались.

  • По проекту «Водоохранные зоны рек Уй и Увелька» не определен заказчик по разработке документации, бюджетные средства не предусматривались. Данный проект выполняется в целях разработки прокта планировки и прокта межевания центральной части города.


Подпрограмма «Капитальное строительство»
Мероприятия подпрограммы «Капитальное строительство» реализованы на 110,7%. По Программе социального и экономического развития города Троицка в рамках подпрограммы «Капитальное строительство» в 2012 году на объекты капитального строительства планировалось направить 290 млн. рублей.

Фактически было освоено финансовых средств – 321,1 млн. рублей, в том числе: средства федерального бюджета –49,6 млн. рублей, областного бюджета – 90,6 млн. рублей, бюджета города – 24,9 млн. рублей, привлеченных средств – 156 млн. рублей.

В 2012 году строительство в городе Троицке велось в нескольких направлениях, прежде всего в рамках долгосрочных целевых и муниципальных адресных программ, действующих на территории Троицкого городского округа.
  1   2   3

Похожие:

Пояснительная записка о ходе реализации Программы социально-экономического развития города Троицка на 2011-2015 годы по итогам 2012 года iconОтчет о выполнении индикативных показателей Программы социально-...
Объем отгруженной продукции (выполненных работ, услуг) крупными и средними предприятиями города
Пояснительная записка о ходе реализации Программы социально-экономического развития города Троицка на 2011-2015 годы по итогам 2012 года iconПрограмма социального и экономического развития города Троицка
Постановление администрации города Троицка от 12. 07. 2010г №1163 «О разработке Программы социально-экономического развития города...
Пояснительная записка о ходе реализации Программы социально-экономического развития города Троицка на 2011-2015 годы по итогам 2012 года iconЗаседание решени е от 28. 11. 2013г
О внесении изменений в решение Собрания депутатов города Троицка от 25. 11. 2010 года №139 «О принятии Программы социально-экономического,...
Пояснительная записка о ходе реализации Программы социально-экономического развития города Троицка на 2011-2015 годы по итогам 2012 года iconЗаседание решени е от 30. 01. 2014г
О внесении изменений в решение Собрания депутатов города Троицка от 25. 11. 2010 года №139 «О принятии Программы социально-экономического...
Пояснительная записка о ходе реализации Программы социально-экономического развития города Троицка на 2011-2015 годы по итогам 2012 года iconОтчет о выполнении индикативных показателей Программы социально-...
Объем отгруженной продукции (выполненных работ, услуг) крупными и средними предприятиями города
Пояснительная записка о ходе реализации Программы социально-экономического развития города Троицка на 2011-2015 годы по итогам 2012 года iconО ходе исполнения Программы социального и экономического развития...
В соответствии с фз «Об общих принципах организации местного самоуправления» в нашем городе разработана и действует Программа социального...
Пояснительная записка о ходе реализации Программы социально-экономического развития города Троицка на 2011-2015 годы по итогам 2012 года iconЗаседание решени е от 27. 09. 2012г
Троицка В. В. Смирнова о ходе реализации решения Собрания депутатов города Троицка от 27. 10. 2011 года №178 «Об информации о ходе...
Пояснительная записка о ходе реализации Программы социально-экономического развития города Троицка на 2011-2015 годы по итогам 2012 года iconЗаседание решени е от 29. 08. 2013г
В целях уточнения запланированных средств, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограмм Программы социально-экономического...
Пояснительная записка о ходе реализации Программы социально-экономического развития города Троицка на 2011-2015 годы по итогам 2012 года iconПрограмма социально-экономического развития города Троицка на 2006-2010...
Троицка, регламентом работы на 2009 год, утвержденным Главой города, на принципах ежеквартального планирования работы отделов и управлений,...
Пояснительная записка о ходе реализации Программы социально-экономического развития города Троицка на 2011-2015 годы по итогам 2012 года iconЗаседание решени е от 25. 12. 2012г
В целях уточнения запланированных средств, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограмм «Производственный потенциал и структурная...
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
litcey.ru
Главная страница