Документированная информация соответствия системы менеджмента качества (смк) требованиям гост iso 9001-2011




Скачать 166.18 Kb.
НазваниеДокументированная информация соответствия системы менеджмента качества (смк) требованиям гост iso 9001-2011
Дата публикации02.01.2014
Размер166.18 Kb.
ТипДокументы
litcey.ru > Информатика > Документы
ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ИНФОРМАЦИЯ

соответствия системы менеджмента качества (СМК) требованиям

ГОСТ ISO 9001-2011


  1. Настоящая «Документированная информация» Государственного образовательного учреждения среднего профессионального образования «Пермский агропромышленный техникум» (далее по тексту Техникум) является документом Держателя Сертификата соответствия СМК требований стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2008, содержащий установленный состав сведений о СМК Техникума, изложенных в определённой последовательности.

Для принятия органом по сертификации СМК Системы ГОСТ Р положительного решения о сроках и объёмах инспекционного контроля сертифицированной в Системе ГОСТ Р СМК Держателя Сертификата соответствия (№ 20146 от 13.07.2012) ГБОУ СПО «Пермский агропромышленный техникум» в «Документированной информации» представил информацию о процессах, событиях и фактах, имевших место в межинспекционный период.

Техникум несёт ответственность за достоверность сведений представленных в данном документе, а так же заверяет о готовности устранить в согласованные с Органом по сертификации Системы ГОСТ Р сроки нарушения, выявленные в процессе инспекционной проверки.
2. Договор № 1560/8171 от 13 июля 2012 г. о проведении инспекционного контроля, в соответствии с которым представляется Документированная информация.

Реквизиты Государственного бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования «Пермский агропромышленный техникум»:


Наименование

Минфин Пермского края

(ГБОУ СПО Пермский агропромышленный техникум, л/с 208300096)

ИНН

5905000197

КПП

590501001

ОГРН

1025901223567

Местоположение

614022, г.Пермь, ул. Карпинского, 79 Тел./факс 280-07-53

Расчетный счет

40601810400003000001

Банк

РКЦ ПЕРМЬ г. Пермь

Корр. счет

-

БИК

045744000

ОКПО

02518853

ОКАТО

57401000000

Е-mail

buh-lizei77@yandex.ru


3. В «Документационной информации» сведения, подтверждающие соблюдение работоспособности и результативности СМК, сформированы Техникумом в произвольной форме, но с соблюдением очерёдности представления требуемых сведений в п.4.
4. В Техникуме разработана, документально оформлена, внедрена и поддерживается в рабочем состоянии Система менеджмента качества (СМК), состоящая из совокупности организационных и технических мер, необходимых для обеспечения гарантий стабильного качества предоставления образовательной услуги Потребителю и повышения его удовлетворённости.

4.1 Техникум принимает решения и осуществляет образовательную деятельность в пределах Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г. (ред. 07.05.2013 г.) и утвержденного в установленном порядке Устава ГБОУ СПО «Пермский агропромышленный техникум» (с изм. № 1 от 01.08.2012, изм. № 2 от 21.11.2012).

В Техникуме применяется один из подходов СМК – это деятельность по поэтапному постоянному улучшению, проводимая сотрудниками в рамках существующих процессов.

Техникум повышает результативность СМК посредством:

  • анализа выполнения Политики и Целей в области качества;

  • результатов внутреннего аудита;

  • анализа данных;

  • корректирующих и предупреждающих действий;

  • анализа со стороны руководства.

Менеджер по качеству готовит и предоставляет директору Техникума отчет анализа СМК со стороны руководства, в котором анализируется соответствие СМК заявленной на данный период Политике и Целям Техникума в области качества, а также степень выполнения требований ISO 9001. В виду особенности образовательной услуги отчёт, для объективного анализа готовится в конце учебного года (20-30 июня), т.к. многие данные для оценки результативности процессов являются итоговыми, поэтому «Анализ системы менеджмента качества (СМК) со стороны руководства» за 2012-2013 учебный год представляется в конце июня.

В приложении 1 представлен «Анализ системы менеджмента качества (СМК) со стороны руководства» за 2011 – 2012 учебный год, который служит отправной точкой в планировании учебно-воспитательного процесса на 2012-2013 уч.год.


Результатом анализа со стороны Высшего руководства, являются решения о пересмотре на следующий учебный год Политики и Целей в области качества, составления плана мероприятий по повышению результативности СМК на 2012-2013 учебный год (приложение 2) и определение необходимых материальных, трудовых и временных ресурсов. Все это учитывается при планировании финансово- хозяйственной деятельности образовательного учреждения.

4.1.1 Руководство Техникума является ответственным за улучшение результативности СМК. В первую очередь эти обязательства выражаются в постоянном анализе выполнения мероприятий повышения результативности СМК (приложение 3).


на 01.09.2012 г.

93 пункта мероприятий повышения результатив-ности СМК Техникума


на 01.11.2012г.

выполнено 33

пункта = 36,2%

* во время реализации

сняли 2 пункта

(9.5.5, 10.6)
На контроле 91 пункт



на 05.02.2013г.

выполнено 64

пункта = 68,8%

* во время реализации сняли 1 пункт

(3.2)
На контроле 90 пунктов


на 08.04.2013г.

выполнено 75

пунктов =84,3%

* во время реализации перенесён 1 пункт на 2013-2014 уч.г. (9.8.2)
На контроле 89 пунктов


Осталось до 30 июня

выполнить 14 пунктов



4.1.2 Система менеджмента качества Техникума представлена в виде 12-и процессов, необходимых для ее функционирования и применения в определенной последовательности и взаимодействии. В Руководстве по качеству РК 01-2013 (приложение 4) представлена схема процессов в приложение Д, развёрнута карта процессов в приложение Га.

В процессах определены основные характеристики результативности, а также критерии и методы, необходимые для обеспечения выполнения этих характеристик при управлении процессами, измерениями, анализом, улучшениями. Показатели и критерии оценки результативности всех процессов представлены в РК 01-2013 (приложение Д).
4.1.3 В соответствии с требованиями ГОСТ ISO 9001-2011 в Техникуме разработано Руководство по качеству РК 01-2013 (приложение 4), которое является основным документом СМК и содержит область применения СМК, ссылки на документированные процедуры и другие регламентирующие документы, описание взаимодействия процессов, включенных в Систему менеджмента качества.

Документация СМК Техникума включает:

Вид документа

аббревиатура

Количество

Место нахождения

информации о документе

Политику в области качества на 2012-2013 уч.

------

1

РК 01-2013

приложение Ж

Цели в области качества на 2012-2013 уч. год

------

1

РК 01-2013

приложение И

Руководство по качеству

РК

1

в папке приложений

приложение 4

Стандарты организации

СТО

7

в папке приложений

приложение 5

Руководства по процессам

РП

12

в папке приложений

приложение 6

Устав Техникума

-----

1

РК 01-2013

приложение Е

Коллективный договор

-----

1

РК 01-2013

приложение Е

Положения

П

69

РК 01-2013

приложение Е

Должностные инструкции

ДИ

29

РК 01-2013

приложение Е

Дополнительные функциональные обязанности

ДФО

30

РК 01-2013


приложение Б

Технологические документы:

- инструкции


И


2

РК 01-2013

приложение Е

- методические рекомендации

МР

2

- методические пособия

МП

1

- правила

ПР

5

Инструкции по охране труда и техники безопасности

ИОТ

65

РК 01-2013

приложение Е

Итого




237








Документация СМК Техникума является интеллектуальной собственностью предприятия. Их размножение с целью передачи в другие организации и сторонним лицам производится только с разрешения директора и руководителей структурных подразделений.
4.1.4 Внутренний аудит качества в Техникуме осуществляется с целью установления того, что СМК:

  • соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 и другим регламентирующим документам;

  • результативна, эффективна, и поддерживается в рабочем состоянии.

Внутренние аудиты проводятся в соответствии с программой (приложение 7) и планами конкретных аудитов (приложение 8), в которых указываются сроки проведения проверок и объекты проверок. Программа внутренних аудитов составляется ежегодно менеджером по качеству совместно с группой аудиторов, согласовывается с представителем руководства по качеству и утверждается директором Техникума. Программа аудитов регулярно анализируется и корректируется с учетом достижения целей не реже одного раза в год.
4.1.5 Ответственность и требования к планированию и проведению проверок, а также к отчету о результатах (приложение 9) и поддержанию в рабочем состоянии записей определены в стандарте организации СТО 3-2013 «Внутренние аудиты системы менеджмента качества». В отчётах прописываются корректирующие действия по несоответствиям. Все несоответствия по результатам внутреннего аудита заносятся в «Бланк регистрации несоответствия» (приложение 10) и «Уведомления» (приложение 11).


Область аудита

Дата

проведения аудита

Кол-во зарегистрированных несоответствий

Кол-во выполненных несоответствий

на день сдачи отчёта

Кадровая служба и делопроизводства

03.12.2012-14.12.2012

5

5

ЦМК общеобразовательных дисциплин

18.03.2013-

20.03.2013

3

Срок выполнения

до 30 июня

ЦМК агропромышленных дисциплин

29.03.2013-01.04.2013

6

Срок выполнения

до 30 июня

ЦМК направления переработка продукции пищевой промышленности

02.04.2013-

04.04.2014

6

Срок выполнения

до 30 июня

ЦМК преподавателей по направлению «Коммерция»

16.04. 2013-18.04.2013

5

Срок выполнения

до 30 июня

Итого несоответствий за 2012-2013 уч.год

25






4.1.6 СТО 3-2013 устанавливает критерии оценки системы качества и описывает:

  • порядок планирования и проведения внутренних аудитов на основе статуса и важности проверяемой деятельности;

  • порядок подбора аудиторов, учитывая независимость от проверяемой деятельности, назначаются приказом директора Техникума (приложение 12);

  • требования к квалификации аудиторов;

  • порядок документирования результатов аудита.

Внутренние аудиторы входят в структуру Совета по качеству, что отражено в Положении П 02-07 «О координационном Совете по качеству» (приложение 13). Место Совета по качеству показано в организационной структуре управления Техникума (РК 01-2013 приложение Б).
4.1.7 Для анализа и устранения причин выявленных несоответствий разработан Стандарт организации СТО 6-2013 «Порядок проведения корректирующих и предупреждающих действий».

На заседаниях Совета по качеству обсуждаются результаты внутреннего аудита, принимаются решения по корректирующим действиям и вырабатываются мероприятия по их выполнению, заносятся в протокол. В зависимости от временного периода и направления деятельности мероприятия по выполнению корректирующих действий учитываются в планировании различного уровня, в соответствии Руководством по процессу РП 12-2013 «Планирование учебно-воспитательного процесса» (приложение 6).
4.1.8 Во всех Руководствах по процессам определены характеристики результативности и критерии обеспечения этой результативности (сводный перечень представлен в Руководстве по качеству РК 01-2013 приложение Д). Лица ответственные за выполнение установленных критериев проводят мониторинг и измерения процесса с целью возможности достижения запланированных результатов. Методы, методики, инструменты, периодичность, ответственные и итоговый документ определен в соответствующих Руководствах по процессу, но сводная структура диагностических исследований, проводимых в Техникуме и график их проведения представлен в Руководстве по процессу РП 01-2013 приложения Д, Ж.

Все эти показатели используются для оценки пригодности СМК и её работоспособности при проведении анализа со стороны Высшего руководства Техникума.
4.2 Для поддерживания в рабочем состоянии СМК составлен «План работы по сопровождению, развитию и поддержанию СМК в рабочем состоянии на 2012-2013 уч.г.» (приложение 14).

4.2.1 Руководство Техникума контролирует обращения, жалобы или претензии потребителей образовательной услуги (обучающихся, родителей, работодателей), которые могут подать в ходе поступления или обучения в образовательном учреждении столкнувшись с нарушениями прав на получение образования или его качество, а также другими неправомерными действиями образовательного учреждения и (или) его должностного лица, ущемляющими интересы в области образования и нуждающихся в конкретной помощи. Обращения регистрируются в журнале и анализируются в соответствии со СТО 6-2013 «Порядок проведения корректирующих и предупреждающих действий» (приложение 5). За период с 01.09.2012 г. по 14.05.2013 г. зарегистрировано 8 претензий, из них шесть групповых заявлений и одно – индивидуальное, все в письменной форме (приложение 17)

Содержание обращения

Количество обращений


Проделанные действия

Просьба о назначении классного руководителя

2

Просьба студентов удовлетворена, классные руководители приступили к работе с группой

Неудовлетворённость санитарным состоянием учебной аудитории

1

В данной аудитории ученые занятия не ведутся, запланирован ремонт на 2014г.)

Неудовлетворенность в поведении преподавателя

2

Один преподаватель уволен.

Второй преподаватель написал объяснительную, принёс извинения, конфликт исчерпан.

Неудовлетворенность в поведении однокурсника

1

Проделан весь узаконенный алгоритм действий со стороны социального педагога, данные нарушений подтвердились, написана студентом расписка, проведена беседа, под наблюдением воспитательной службы

Предложение по изменению расписания

1

Данное предложение принять невозможно. Нормы установлены Минобрнауки РФ.

Просьба помочь найти работу, т.к. учиться нет возможности из-за финансового затруднения

1

Создали условия при котором студентка сможет поддерживать материальное положение и продолжать учиться по индивидуальному графику

Претензий в вышестоящие и надзорные органы со стороны потребителей образовательной услуги Техникума не было.

4.2.2 В процессе оказания образовательной услуги несоответствия рассматриваются в двух направлениях:

– несоответствия в отношении продукта (обучающихся) регистрируются в служебных записках преподавателей о невыполнении обучающимися учебного графика, в экзаменационных ведомостях, протоколах заседания государственной аттестационной комиссии и отчетах о её работе;

– несоответствия, в отношении образовательной деятельности (непосредственного оказания образовательной услуги), регистрируются в актах, отчетах, протоколах, оформляемых по итогам проведения мероприятий.

Деятельность регламентирована СТО 7-2013 «Управление несоответствиями» (приложение 5).
4.2.3 Техникум закрепляет взаимодействие с предприятиями законодательно, так как в Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» появилась норма, дающая право заказывать образовательным учреждениям обучение конкретных специалистов не только органам государственной власти, но и предприятиям любой формы управления. Теперь между Техникумом, студентом и работодателем заключается трехстороннее соглашение, разработанное Техникумом, в котором указывается место работы, которые займет выпускник, освоивший необходимые для этого навыки (процесс П 08.02 «Производственное обучение» Руководства по процессу РП 08-2013 «Подготовка специалиста» - приложение 6).
4.2.4 Техникум может оказывать платные дополнительные образовательные услуги потребителям, если предоставление этих услуг предусмотрено Уставом техникума. Предоставление дополнительных образовательных услуг Техникумом производится по лицензии на осуществление соответствующего вида образовательной деятельности.

Предоставление платных дополнительных образовательных услуг оформляется договорами с потребителями, в котором регламентируются характер оказываемой услуги, срок действия договора, размер и сроки оплаты, права, обязанности и ответственность сторон (Положение П 04-01 «Об организации платных дополнительных образовательных услуг» - приложение 15).

Техникум в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом осуществляет на возмездной основе по договорам с физическими и юридическими лицами платные услуги (Положение П 16-01 «О внебюджетной деятельности и распределении внебюджетных средств» - приложение 16).
4.2.5 Техникум пользуется примерной формой договора на оказание платных услуг в сфере профессионального образования утверждённой приказом Министерства образования РФ от 22 июля 2013 г. № 3177, изменения и дополнения Техникумом не вносились.
4.2.6 Для закупки товаров, работ, услуг без учета конкурсных процедур критерии оценки поставщиков разрабатываются и применяются в Техникуме избирательно, в зависимости от каждой конкретной закупки, но в первую очередь обращается внимание на цену, качество, надёжность поставки, условия платежа.

Для закупки товаров, работ, услуг с учетом проведения конкурсных процедур квалификационные критерии выбора поставщиков разрабатывает Министерство финансов РФ. Основной документ для Техникума в данном направлении деятельности Федеральный закон от 21 июля 2005 г. N 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (в ред. 30.12.2012 г.), а также локальные нормативные акты: Положение П 01-09 «О единой комиссии по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд ГБОУ СПО «Пермский агропромышленный техникум» (приложение 18).

Процедуры двух видов закупок описаны в Руководстве по процессу РП 07-2013 «Материально-техническое обеспечение образовательного процесса» (приложение 6).
4.2.7 В Техникуме разработаны и реализуются процедуры управления несоответствующей продукцией, закупаемой для нужд Техникума, с целью исключения ее непреднамеренного использования при оказании образовательной услуги. Процедура управления несоответствующей продукцией регламентирована Руководством по процессу РП 07-2013 «Материально-техническое обеспечение образовательного процесса» (приложение 6), Руководством по качеству РК 01-2013 п. 7.4.4 «Управление несоответствующей закупленной продукцией» (приложение 4).
4.2.8 Руководством Техникума проводятся технические совещания по выполнению плановых заданий, их доведение до исполнителей и корректировка:

- для сотрудников по четвергам в 15.00;

- для руководителей (совещание при директоре) по понедельникам в 09.00;

- для руководителей структурных подразделений и специалистов (административное по текущим вопросам) по пятницам в 16.00.

Регламентировано ПР 01-01 Правилами внутреннего трудового распорядка для работников государственного образовательного учреждения среднего профессионального образования «Пермский агропромышленный технику» (приложение 19).
4.2.9 План финансо-хозяйственной деятельности (ФХД) Техникума разрабатывается главным бухгалтером при участии руководителей структурных подразделений и утверждается директором на этапе формирования проекта того бюджета, из которого будет осуществляться в последующем выплата субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием образовательной услуги в соответствии с государственным заданием.

Требования к форме и информационному наполнению плана ФХД, заложены в требованиях приказа Минфина России.

Планирование на разных уровнях деятельности, связанной с учебно-воспитательным процессом, проходит в соответствии с требованиями, представленными в Руководстве по процессу РП 12-2013 (приложение 6).
4.2.10 В соответствии с введением в действие ГОСТ ISO 9001-2011 с 01.01.2013 г. и Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ от 29.12.2012 г. в Техникуме проведена работа по актуализации документации.

Вид документа

аббревиатура

количество

Место нахождения

информации

о документе

Изменения действующих процессов и документов СМК – 18 докум.= 10,1%

Подробный перечень документов представлен

в приложении 20

Стандарты организации

СТО

7

Руководства по процессам

РП

11

Разработка новых процессов и документов СМК – 82 докум.= 46,1%

Политику в области качества на 2012-2013 учебный год

------

1

Цели в области качества на 2012-2013 учебный год

------

1

Руководство по качеству

РК

1

Руководство по процессу

РП

1

Положения

П

11

Правила

ПР

1

Технологические документы:

- инструкции


И


1

- методические рекомендации

МР

1

Инструкции по охране труда и техники безопасности

ИОТ

64

Итого база документации Техникума обновлена на 56,2%


4.2.11 В Техникуме особую значимость имеет состав и структура финансирования, обеспечивающее высокий уровень образовательного процесса. Финансирование Техникума осуществляет бюджет Пермского края. В 2012 г. происходило обновление основных фондов на 3 922 тыс.руб. (приложение 21).
4.2.12 В связи с изменением организационной структуры управления Техникума (представлена в РК 01-2013 приложение Б) в межинспекционный период возникла потребность в доработке и разработке дополнительных функциональных обязанностей, возложенных на преподавателей, а именно:

  • вновь разработанные ДФО – 5 (специалист культурно-массовой и досуговой деятельности, заведующий дневного отделения, методист, специалист по внебюджетной деятельности, руководитель кураторов группы риска СОП);

  • доработанные ДФО - 3 (психолог, руководитель по воспитательной работе, социальный педагог).


Директор ГБОУ СПО

«Пермский агропромышленный техникум»_____________________Г.В. Чигирева

15.05.2013 г.



Похожие:

Документированная информация соответствия системы менеджмента качества (смк) требованиям гост iso 9001-2011 iconДокументированная информация соответствия системы менеджмента качества...
«Пермский агропромышленный техникум» (далее по тексту Техникум) является документом Держателя Сертификата соответствия смк требований...
Документированная информация соответствия системы менеджмента качества (смк) требованиям гост iso 9001-2011 iconКоммерческое предложение
Вашей компании на потребительском рынке предлагаем разработку и внедрение системы менеджмента качества (смк), а также подготовку...
Документированная информация соответствия системы менеджмента качества (смк) требованиям гост iso 9001-2011 iconРезультаты внутренних аудитов качества 2012-2013 уч г
Внутренний аудит качества в Техникуме осуществляется с целью установления того, что смк: соответствует требованиям гост iso 9001-2011...
Документированная информация соответствия системы менеджмента качества (смк) требованиям гост iso 9001-2011 iconКалендарный план работ по разработке, внедрению и подготовке к сертификации...
Календарный план работ по разработке, внедрению и подготовке к сертификации системы менеджмента качества (смк) Академии фсин россии...
Документированная информация соответствия системы менеджмента качества (смк) требованиям гост iso 9001-2011 icon9001- 2008 системы менеджмента качества требования iso 9001: 2008...
Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. №184-фз «О техническом...
Документированная информация соответствия системы менеджмента качества (смк) требованиям гост iso 9001-2011 icon1. 2 Категория сложности (только для смос и смпзб)
Приложение a – Системы Менеджмента Качества (iso 9001, iso/ts 29001, тр тс 032 2013), смос и смпзб
Документированная информация соответствия системы менеджмента качества (смк) требованиям гост iso 9001-2011 iconСтб исо 9001-2001
Ключевые слова: система менеджмента качества, требования к системе менеджмента качества, ответственность руководства, менеджмент...
Документированная информация соответствия системы менеджмента качества (смк) требованиям гост iso 9001-2011 iconУнитарное предприятие «Тифлос» оо «Белтиз», 212022, Республика Беларусь,...
Ул. Циолковского, д. 11. Система менеджмента качества соответствует требованиям стб iso 9001-2009
Документированная информация соответствия системы менеджмента качества (смк) требованиям гост iso 9001-2011 icon1. Сертификация систем менеджмента качества (смк)
Она лучше всего свидетельствует о том, что компанией строго соблюдаются и выполняются требования определенные международными стандартами....
Документированная информация соответствия системы менеджмента качества (смк) требованиям гост iso 9001-2011 iconЗао «Бетас» аттестовано по международной системе менеджмента качества...
Зао «Бетас» аттестовано по международной системе менеджмента качества iso 9001-2000 26 октября 2012г
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
litcey.ru
Главная страница